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斯莱克(300382):苏州斯莱克精密设备股份有限公司202

作者:bob体育在线投注 来源:bob体育电竞赛事 发布时间:2022-10-02 09:24:26

  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。

  证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第五章 与本次发行相关的风险因素”全文,并特别注意以下风险。

  报告期内,公司海外销售收入分别为 44,175.92万元、38,267.73万元和41,826.50万元和 8,752.55万元,占公司主营业务收入的比例分别为 56.08%、43.47%、42.00%和 30.16%,海外销售收入占比较高。公司海外客户遍及北美、西欧、北欧、东南亚、南美及中东等地,海外客户多为大型跨国公司,不同国家的经济发展状况、经济政策环境、政治局势等均会对公司经营业绩造成直接影响。

  近年来国际贸易形势错综复杂,国际贸易摩擦持续升级,并有愈演愈烈之势,加剧了全球贸易风险。未来,国外市场竞争加剧、贸易壁垒或对外贸易摩擦等因素,在一定程度上可能会影响公司的进出口业务,进而使公司面临一定的海外经营风险。

  报告期内,公司的营业收入分别为 79,181.67万元、88,286.56万元、100,349.15万元和 29,205.15万元。公司大部分产品的收入确认方法为通过客户验收后确认收入,成套易拉罐、易拉盖生产设备生产周期一般较长,一旦无法通过客户的最终验收,将存在收入无法确认的风险。

  报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为 36,031.08万元、37,910.89万元、35,384.14万元和33,362.24万元,应收账款账面价值占流动资产的比例分别为 24.69%、22.88%、20.03%和19.19%。如果客户经营出现恶化或因其他原因导致回款滞缓,公司将面临部分应收账款无法收回的风险。同时,公司已按照企业会计准则要求对相关应收账款计提坏账准备,如果未来应收账款回收情况造成不利影响。

  本次募投项目投资规模较大,建设完毕并进入稳定运营期后,预计每年新增折旧摊销 5,083.00万元,税后影响金额为 4,003.34万元。本次募投项目新增年折旧摊销金额占公司2021年营业收入的比例为3.99%,新增年折旧摊销税后影响金额占公司2021年归母净利润的比例为37.27%。如募投项目能按照效益测算的假设释放业绩,则新增年折旧摊销金额占稳定运营期首年的公司营业收入总额的比重为2.38%,新增年折旧摊销税后影响金额占稳定运营期首年的公司归母净利润总额的比重为 13.19%。尽管公司已经对本次募投项目进行了审慎的可行性研究,但上述募投项目收益受宏观经济、产业政策、市场环境、竞争情况、技术进步等多方面因素影响,若未来募投项目的效益实现情况不达预期,上述募投项目新增的折旧摊销费用将对公司经营业绩产生不利影响。

  本次募集资金投资项目的可行性分析是基于产业政策、市场环境、行业发展趋势等因素做出的预测性信息,虽然投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证,但本次募集资金投资项目的建设计划能否按时完成、项目实施过程和实施效果等仍存在一定的不确定性。其中,常州电池壳生产项目募投项目为公司近年来新拓展业务,该项目主要依托公司独立研发、制造的电池壳生产线生产方形电池壳,目前尚未实现生产,无现有产能,亦无在手订单。该项目稳定生产期的毛利率预计为 25.91%,显著高于公司现有圆柱形新能源汽车电池壳的毛利率水平,亦高于同行业上市公司震裕科技的可比业务的毛利率水平。如果该募投项目效益测算的假设和基础不能充分反映市场情况,或者现实情况在项目实施过程中发生不利变化,则该募投项目存在无法实现预期效益的风险。

  截至本募集说明书签署日,斯莱转债的募集资金投资项目处于建设期,在前次及本次募集资金投资项目实施过程中,公司还面临着产业政策变化、政治风险、市场变化、管理水平变化等诸多不确定因素的影响。同时,竞争对手实力进步、产品价格的变动、市场容量的变化、宏观经济形势的变动以及销售渠道、营销力量的配套等因素也会对项目的投资回报和公司的预期收益产生影响,以及各种不可预见因素或不可抗力因素导致产生投资项目不能达到预期收益的风险。

  截至本募集说明书签署日,公司存在买卖合同纠纷和知识产权纠纷相关的未决诉讼,具体情况详见“第一章 发行人基本情况”之“六、未决诉讼与仲裁”。

  买卖合同纠纷案中发行人控股子公司蓝谷视觉为原告,且标的较小。知识产权纠纷案若最终判决出现不利结果,在中德实业无法履行共同赔偿责任的情况下,山东明佳最高需支付 1,000.00万元赔偿,占发行人 2021年净利润的比例为10.85%。上述诉讼目前仍在审理中,由于审判结果具有不确定性,若出现不利判决,会对公司日常经营、财务状况等产生一定影响。

  SLAC INTERNATIONAL LIMITED(斯莱克国际有限公 司),公司全资子公司

  Slac Precision Equipment Corp.,公司控股子公司

  Impress Holding B.V.(现更名为 Ardagh MPH B.V.)

  Carnaud Metal Box Engineering, Ltd.

  Nidec Minster Corporation及其在国内成立的子公司宁波尼 得科明斯达机械工业有限公司

  拟使用本次发行募集资金进行投资的项目,即苏州铝瓶高 速自动化生产线制造项目、常州电池壳生产项目、泰安设 备产线基地建设项目和海南高端装备制造及研发中心项目

  拟由苏州斯莱克精密设备股份有限公司实施的铝瓶高速自 动化生产线制造项目

  拟由海南斯莱克科技有限公司实施的高端装备制造及研发 中心项目,由高端装备制造中心和高端装备研发中心两个 子项目组成

  发行人于 2020年 10月 15日在深圳证券交易所上市的可转 换公司债券 388万张(债券代码“123067”)

  2019年 12月 31日、2020年 12月 31日、2021年12月31 日、2022年3月31日

  即易拉盖,为了区分于基本盖,把已经完成易拉部分的叫 组合盖,也称成品盖

  用于易拉盖生产线上连接和协调自动生产工艺流程,输送 工件从一个设备到另一个设备的工件输送系统

  在一副模具上用两个或两个以上的工步,在冲床的一次行 程中完成一系列的不同的冲压加工,成型一种零件

  以特定的结构形式通过一定方式使材料成型的一种工业产 品,同时也是能成批生产出具有一定形状和尺寸要求的工 业产品零部件的一种生产工具

  11 6 211盖型指封罐直径为2 英寸,206盖型指封罐直径为2 16 16 英寸,其他类推

  应用于新能源汽车(包括纯电动车及混合动力车)电池的 外壳,锂电池主要结构件

  注:本募集说明书中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据本募集说明书中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

  Suzhou SLAC Precision Equipment Co.,Ltd.

  研发、生产、加工精冲模、冲压系统和农产品、食品包装的新技术、 新设备及相关零配件,并提供相关服务;各种生产易拉盖、易拉罐、 金属包装的设备、相关辅助设备和精冲模的再制造;销售公司自产产 品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 许可项目:包装装潢印刷品印刷(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

  截至本募集说明书签署日,科莱思有限公司直接持有公司股票 292,894,080股,持股比例为50.46%(注:因公司可转换公司债券在转股期内,计算占比时,公司总股本以截至2022年3月31日的总股本580,402,816股为基准),为公司控股股东。科莱思有限公司基本情况如下:

  安旭,英文姓名 SHU AN,男,1963年生,美国国籍,清华大学精密仪器系机械制造工艺设备及自动化专业硕士学位,美国辛辛那提大学硕士学位,历任美国铝业公司子公司斯多里机器公司(Stolle Machinery Inc.)研发工程师、项目工程师、机械工程经理;2004年创办公司,一直担任公司董事长、总经理。

  公司主要致力于高端专用成套设备的设计制造,属于先进制造产业中的智能制造装备行业。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)分类,公司属于专用设备制造业(代码:C35)。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司从事的行业属于包装专用设备制造业(代码:C3467)。

  工业和信息化部主要负责研究提出工业发展战略,拟定工业行业规划和产业政策并组织实施,推动重大技术装备发展和自主创新等;国家发展改革委承担宏观管理职能,主要负责制订产业政策,指导技术改造、提出优化产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议,监督产业政策落实情况,提出国家鼓励、限制和淘汰的生产能力、工艺和产品的指导目录等;科技部主要负责研究提出科技发展的宏观战略和科技促进经济社会发展的方针、政策、法规,研究确定科技发展的重大布局和优先领域等工作。

  行业引导和服务职能由中国包装联合会承担,主要负责产业及市场研究、对会员企业提供服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。

  我国规范专用设备制造业生产经营的法律、法规为质量监督、安全生产、环境保护等方面的基本法律、法规,主要有《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》等。

  鼓励外商投资“用于包装各类粮油食 品、果蔬、饮料、日化产品等内容物 的金属包装制品的制造及加工(包括 制品的内外壁印涂加工)”

  提出“到 2025年,我国新能源汽车 市场竞争力明显增强,动力电池、驱 动电机、车用操作系统等关键技术取 得重大突破,安全水平全面提升。纯 电动乘用车新车平均电耗降至 12.0 千瓦时/百公里,新能源汽车新车销售 量达到汽车新车销售总量的 20%左 右”

  要求“有序禁止、限制部分塑料制品 的生产、销售和使用,积极推广替代 产品,规范塑料废弃物回收利用”

  《推动重点消费品 更新升级 畅通资 源循环利用实施方 案(2019-2020年)》

  提到“加快新一代车用动力电池研发 和产业化,提升电池能量密度和安全 性,逐步实现电池平台化、标准化, 降低电池成本”

  提出“培育壮大系统解决方案供应 商。支持省内装备企业、软件企业积 极向优秀智能制造系统解决方案供 应商转型;支持智能制造系统解决方 案供应商与产业园区、重点用户企业 开展长期战略合作,面向特色行业提 供专业解决方案服务”

  提出“重点发展轨道交通装备、高端 船舶和海洋工程装备、智能机器人、智能汽车、现代农业机械、高端医疗 器械和药品、新材料、制造业智能化、 重大技术装备等九大重点领域”

  要求“禁止进口环境危害大、群众反 映强烈的固体废物。2017年7月底前, 调整进口固体废物管理目录;2017年 年底前,禁止进口生活来源废塑料、 未经分拣的废纸以及纺织废料、钒渣

  提出“推进智能制造关键技术装备、 核心支撑软件、工业互联网等系统集 成应用,以系统解决方案供应商、装 备制造商与用户联合的模式,集成开 发一批重大成套装备,推进工程应用 和产业化”

  提出“突破关键技术。围绕绿色包装、 安全包装、智能包装领域的关键技 术,制定系统性技术解决方案,促进 重大科技成果的孵化、应用与推广”

  提出“到 2020年,工业基础、智能制 造、绿色制造等重点领域标准体系基 本完善,质量安全标准与国际标准加 快接轨,重点领域国际标准转化率力 争达到 90%以上,装备制造业标准整 体水平大幅提升,质量品牌建设机制 基本形成,部分重点领域质量品牌建 设取得突破性进展,重点装备质量达 到或接近国际先进水平”

  提出“在轻工机械装备领域,推动轻 工机械向数字化、信息化、智能化方 向发展。食品机械重点发展大型高速 成套化、无菌化、智能化食品生产及 PET瓶、易拉罐等包装生产线。开展 大数据环境下食品智能制造、品质分 析和可追溯体系建设与装备研发。开 发食品生产后道立体仓储库、智能机 器人和物流输送系统”

  提出“在深入分析标准化需求的基础 上,综合智能制造系统架构各维度逻 辑关系,将智能制造系统架构的生命 周期维度和系统层级维度组成的平 面自上而下依次映射到智能特征维 度的五个层级,形成智能装备、工业 互联网、智能使能技术、智能工厂、 智能服务等五类关键技术标准,与基 础共性标准和行业应用标准共同构 成智能制造标准体系结构”

  品”、“推进制造过程智能化”、“深化 互联网在制造领域的应用”和“加大先 进节能环保技术、工艺和装备的研发 力度,加快制造业绿色改造升级”

  提到“增强新能源汽车生产企业竞争 力。新能源汽车关键零部件生产企业 要主动研判市场需求,不断提高产品 质量和技术性能,促进技术进步,争 取在电池能量密度、安全、寿命、质 量、价格等方面取得突破,增强企业 核心竞争力”

  提出“加大科技攻关支持力度。通过 国家科技计划,对新能源汽车储能系 统、燃料电池、驱动系统、整车控制 和信息系统、充电加注、试验检测等 共性关键技术以及整车集成技术集 中力量攻关,不断完善科技创新体系 建设”

  提出“技术水平大幅提高。新能源汽 车、动力电池及关键零部件技术整体 上达到国际先进水平”

  提出“强化基础配套能力,积极发展 以数字化、柔性化及系统集成技术为 核心的智能制造装备”

  提出“结合实施轻工业调整和振兴规 划,以食品机械、制浆造纸机械、塑 料成型机械、制革制鞋机械、光机电 一体化缝制机械、包装设备以及食品 安全检测设备等为重点,推进轻工机 械自主化”

  公司的下游是易拉罐的生产企业以及食品企业下属金属包装企业。包装行业下游应用广泛,与国民经济生产、消费等各个领域均有联系。金属包装作为包装行业的重要分支,具有阻隔性优异、保质期长、易于实现自动化生产、印刷精密、款式多样、易回收再利用等优点,广泛应用于食品、饮料、医药产品、日用产品、仪器仪表、军用物资等领域。

  易拉盖、易拉罐生产设备迄今已有近五十年的发展历史,美国作为易拉罐的最大生产国和消费国,之前垄断了易拉盖、易拉罐生产设备市场。在公司成立之前,我国的易拉盖、易拉罐高速生产设备一直依赖进口。

  公司是国内专业提供高速易拉罐、盖制造设备的生产商,目前国内企业尚无在技术水平、产品性能上与公司相近的竞争对手。公司自成立以来,凭借技术和价格比较优势,国内市场占有率稳步提升,在新增组合盖设备市场已占据较高地位。随着公司规模的扩大,技术水平的进一步提高,国内市场占有率将会进一步提升。

  随着欧美地区以及中国等国家相继颁发“限塑令”,塑料包装物的使用成本越来越高,易拉罐等金属包装物由于具备可以同级循环再生、环境友好等特性,是塑料包装物较好的替代品,未来需求量将进一步增长。疫情也改变了国内外很多人的饮食习惯,这对易拉罐产品的需求刺激是长远的,预计在 2025年之前整个易拉罐市场都会为了满足终端市场需求的持续增长,而处于快速扩充产能的状态。

  对易拉罐消费的增加将伴随着易拉盖、易拉罐生产设备新增和改扩建的需求增加,易拉罐生产设备行业迎来新的机遇。在目前全球普遍推行“限塑”政策的影响下,以及互联网经济发展和快消行业的结构转化背景下,金属包装更能顺应绿色包装、安全包装、智能包装一体化发展,将成为未来包装行业高端化、智能化、个性化的重点。

  易拉罐、盖高速生产设备行业有着较高的技术及市场壁垒。近 50年来,随着技术的进步,一些经营能力较弱的企业逐步被淘汰或被兼并,市场呈现生产厂家逐步减少并趋于集中的趋势。随着易拉罐、盖制造设备技术向包装材料轻量化、高速高效方向发展,一些无法跟上技术进步步伐的企业逐步被淘汰。近 20年来,易拉罐、盖制造设备行业基本稳定集中,领先的生产厂家包括欧美的 STOLLE、DRT、BELVAC、CMB ENGINEERING以及中国本土的斯莱克,基本没有新的竞争者进入该市场。其中 STOLLE在综合实力及市场占有率方面均处于行业领先地位。

  STOLLE等海外公司均有近 50年的易拉罐、盖设备生产历史,它们凭借先发优势及综合实力占据了国际高速制罐、制盖设备市场的大部分市场份额。公司作为国内拥有成熟技术的高速易拉罐、盖生产设备供应商,设备的技术性能和整体水平目前已经达到较高水平。凭借高质量、相对优惠的价格,公司产品已销往泰国、波兰、马来西亚、韩国、哥斯达黎加等国家,打破了国际高速制罐、制盖设备市场没有中国产品的竞争格局。

  就区域来看,美日等发达国家和地区易拉罐的使用历史较长,其使用已经进入稳定阶段,年增长率比较低,与此相对应地,这些国家和地区新增设备的需求较少,主要市场需求来自于现有生产线系统的设备更替、系统改造和模具零备件等。这些国家和地区的市场份额主要由海外竞争对手所占据,但公司与发达国家和地区的跨国巨头制罐企业的合作日益增多。新兴经济体国家和地区是易拉罐、盖高速生产设备新增需求的主要市场,由于宏观经济的快速增长带动了人均消费能力提高,无论饮料包装还是食品包装易拉罐都处于需求快速提升阶段,易拉罐、盖高速生产设备市场广阔。在这些国家和地区,海外竞争对手虽然凭借其悠久的历史具有较好的口碑,但是在市场占有率方面并不处于绝对领先地位。由于这些国家和地区对于设备成本的关注度比较高,发行人的产品与美国竞争对手相比具有价格竞争优势,因此在该市场中也占有一定的份额,并且公司的市场口碑也已经逐步建立,正在不断挤占竞争对手的市场份额。

  自上世纪 80年代起,可口可乐、百事可乐等国外知名饮料品牌进入中国,带动了国内易拉罐的消费需求。国外主要制罐厂商如 CROWN、BALL等纷纷在国内设立制罐厂,并主要从 STOLLE和 DRT等欧美厂家进口设备。随着近十年国内饮料品牌如加多宝凉茶、娃哈哈八宝粥、银鹭八宝粥、旺仔牛奶、露露杏仁露、椰树椰汁等的崛起以及可口可乐、百事可乐、红牛以及各啤酒品牌等易拉罐消费量的增加,带动了广东柏华、太仓仲英、中粮集团、福建鼎立、太仓兴达、浙江明旺、福建恒兴等一批国内或台资制罐厂的发展,特别是 2004年公司成立以后,以较低的设备价格和优良的服务降低了国内制盖厂的进入门槛,客观上为这些新兴的制盖厂商的顺利发展创造了条件。报告期内,公司占据了国内易拉罐、盖高速生产设备增量市场的大部分份额。(未完)

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